nazwa dokumentu: Nr 78/11 z dnia 12 września 2011r- opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek | |
ZARZÄ„DZENIE Nr 78/11 w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwaÅ‚y budżetowej na 2012 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek. Na podstawie uchwaÅ‚y Nr XLV/318/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 wrzeÅ›nia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaÅ‚y budżetowej Gminy Brzostek - Burmistrz Brzostku zarzÄ…dza, co nastÄ™puje: § 1 § 2 1. Przyjmuje siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zaÅ‚ożenia do projektu budżetu Gminy Brzostek na 2012 rok w zakresie dochodów: a) udziaÅ‚y w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje siÄ™ w wielkoÅ›ciach okreÅ›lonych przez Ministra Finansów, b) subwencje przyjmuje siÄ™ w wielkoÅ›ciach okreÅ›lonych przez Ministra Finansów, c) dotacje z budżetu paÅ„stwa na realizacjÄ™ zadaÅ„ z zakresu administracji rzÄ…dowej przyjmuje siÄ™ w wielkoÅ›ciach wynikajÄ…cych z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, kwoty te zostanÄ… okreÅ›lone przez WojewodÄ™ Podkarpackiego. d) zobowiÄ…zuje siÄ™ Skarbnika Gminy do oszacowania dochodów z podatków i opÅ‚at oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowanych przez urzÄ™dy skarbowe. a) roczne raty z tytuÅ‚u sprzedaży w latach ubiegÅ‚ych lokali, budynków i gruntów, b) roczne opÅ‚aty z tytuÅ‚u użytkowania wieczystego gruntów, c) proponowane do sprzedaży w 2012 roku skÅ‚adniki mienia (budynki, lokale, grunty) wraz z ich wstÄ™pnÄ… wycenÄ…. 3. Dochody z podatków i opÅ‚at lokalnych, do których stosuje siÄ™ przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje siÄ™ na podstawie: a) stawek obowiÄ…zujÄ…cych w 2011 roku, b) prognozowanej wielkoÅ›ci powierzchni budynków i gruntów stanowiÄ…cych podstawÄ™ opodatkowania, c) prognozowanej wartoÅ›ci budowli stanowiÄ…cej podstawÄ™ opodatkowania, d) przewidywanych skutków ulg i zwolnieÅ„ wynikajÄ…cych z decyzji organu podatkowego oraz uchwaÅ‚ Rady Miejskiej, e) wpÅ‚ywów na poczet zalegÅ‚oÅ›ci podatkowych. 4. Dochody z tytuÅ‚u najmu i dzierżawy lokali należy oszacować na poziomie obecnie obowiÄ…zujÄ…cych umów. 5. ZobowiÄ…zujÄ™ kierowników referatów, pracowników samodzielnych stanowiskach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do przedstawienia Burmistrzowi w terminie do 10.10.2011 r. projektów ZarzÄ…dzeÅ„ lub projektów uchwaÅ‚ Rady Miejskiej w sprawie zmian obowiÄ…zujÄ…cych cen, stawek, opÅ‚at i podatków. § 3 1. Przyjmuje siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zaÅ‚ożenia do projektu budżetu Gminy Brzostek na 2012 rok w zakresie wydatków: a) zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogÄ… być wyższe niż planowane dochody bieżące powiÄ™kszone o nadwyżkÄ™ budżetowÄ… z lat ubiegÅ‚ych i wolne Å›rodki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. W zwiÄ…zku z powyższym zobowiÄ…zujÄ™ Kierowników referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do: - ograniczenia wydatków bieżących, - uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakÅ‚adów, - monitorowanie zużycia mediów i ograniczenie ich zużycia. 3. Wydatki bieżące finansowane subwencjÄ… przyjmuje siÄ™ na poziomie kwot okreÅ›lonych dla budżetu Gminy. Po okreÅ›leniu przez Ministra Finansów wstÄ™pnych wysokoÅ›ci subwencji, tj. do 15.10.2011 r., nastÄ…pi dostosowanie wydatków do tych wielkoÅ›ci. 4. Na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek oÅ›wiatowo - wychowawczych, oprócz subwencji i dotacji przeznacza siÄ™ dochody wÅ‚asne. Åšrodki finansowe na dodatki funkcyjne i motywacyjne dla nauczycieli należy ustalić w taki sposób, aby uniknąć dodatkowych skutków finansowych. 5. Wydatki bieżące w dziaÅ‚ach: 852 – Pomoc spoÅ‚eczna planuje siÄ™ na poziomie nie wiÄ™kszym niż planu uchwalonego na 2011 r. 6. Wydatki bieżące w dziaÅ‚ach 600 – transport i Å‚Ä…czność, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Å›rodowiska, 750 – Administracja publiczna planuje siÄ™ na poziomie nie wiÄ™kszym niż planu na 2011 r. z uwzglÄ™dnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia. 7. Dotacje na dziaÅ‚alność gminnych instytucji kultury, finansowane z dochodów wÅ‚asnych gminy planuje siÄ™ na poziomie planu uchwalonego na 2011 r. 8. Wydatki na realizacjÄ™ Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu PrzeciwdziaÅ‚ania Narkomanii, planuje siÄ™ na poziomie wpÅ‚ywów z opÅ‚at za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012 r. W materiaÅ‚ach planistycznych należy okreÅ›lić nazwÄ™ zadania i wielkość Å›rodków planowanych na realizacje poszczególnych zadaÅ„. 9. Åšrodki finansowe na zadania publiczne wynikajÄ…ce z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje siÄ™ powierzyć w roku 2012 na realizacjÄ™ podmiotom prowadzÄ…cym dziaÅ‚alność pożytku publicznego ustala siÄ™ na poziomie Å›rodków zaplanowanych na realizacje tych zadaÅ„ w 2011 roku. W materiaÅ‚ach planistycznych należy okreÅ›lić nazwÄ™ zadania i wysokość Å›rodków planowanych na realizacjÄ™ tych zadaÅ„ z podziaÅ‚em na dziaÅ‚y, rozdziaÅ‚y i paragrafy klasyfikacji budżetowej. 10. ZakÅ‚ada siÄ™ w 2012 roku waloryzacjÄ™ wynagrodzeÅ„ pracowników urzÄ™du gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w tym pracowników obsÅ‚ugi szkół i przedszkoli o 5%. Kierownicy jednostek organizacyjnych zamierzajÄ…cy zwiÄ™kszyć zatrudnienie winni przedstawić szczegółowe uzasadnienie. 11. Przy planowaniu odpisu na zakÅ‚adowy fundusz Å›wiadczeÅ„ socjalnych za podstawÄ™ przyjmuje siÄ™ przeciÄ™tne miesiÄ™czne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. – 2.917,14 zÅ‚ zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji na rok 2011 tj. o 2,8 %. § 4 1. Przyjmuje siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zaÅ‚ożenia do projektu budżetu Gminy Brzostek na 2012 rok w zakresie planowania zadaÅ„ inwestycyjnych i remontowych: a) projekt planu zadaÅ„ inwestycyjnych winien uwzglÄ™dniać: - zadania kontynuowane, z podziaÅ‚em na lata realizacji i źródÅ‚a finansowania, - zadania, które sÄ… przewidziane do realizacji, na które Gmina posiada peÅ‚nÄ… dokumentacjÄ™ technicznÄ… oraz pozwolenie na budowÄ™ (projekt planu winien uwzglÄ™dnić Å›rodki finansowe na zapewnienie wkÅ‚adu wÅ‚asnego i zapewnienie caÅ‚ego finansowania), b) projekt planu zadaÅ„ remontowych winien obejmować zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejÄ…ce zagrożenie budowlane, spowodowane np. skutkami klÄ™sk żywioÅ‚owych. W pierwszej kolejnoÅ›ci realizowane bÄ™dÄ… zadania, co do których Gmina ma realnÄ… możliwość otrzymania Å›rodków zewnÄ™trznych. InformacjÄ™ w zakresie zdaÅ„ inwestycyjnych i remontowych należy przedÅ‚ożyć Burmistrzowi w terminie do 10.10.2011 r. § 5 1. Zgodnie z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), równolegle z projektem uchwaÅ‚y budżetowej na 2012 rok, winna być zaktualizowana uchwaÅ‚a w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek, zwanej dalej WPF. 2. ZobowiÄ…zujÄ™ kierowników referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz kierowników jednostek organizacyjnych do przygotowania materiałów planistycznych umożliwiajÄ…cych zaktualizowanie zaÅ‚ożeÅ„ WPF (na lata 2011-2018), tj. w szczególnoÅ›ci do przedstawienia wykazu przedsiÄ™wzięć przewidzianych do realizacji, zgodnie z podpisanymi umowami, z podaniem informacji, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, każde przedsiÄ™wziÄ™cie winno zawierać objaÅ›nienia dotyczÄ…ce przyjÄ™tych wartoÅ›ci. 3. Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego zobowiÄ…zuje siÄ™ do oszacowania dochodów majÄ…tkowych na lata 2012- 2018, z podziaÅ‚em na: a) dochody ze sprzedaży majÄ…tku, b) dochody z tytuÅ‚u przeksztaÅ‚cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wÅ‚asnoÅ›ci. 4. MateriaÅ‚y planistyczne do zmian w WPF należy przedÅ‚ożyć Skarbnikowi w terminie do 10.10.2010 r. § 6 Przy opracowaniu materiałów planistycznych na rok 2012 należy ponadto uwzglÄ™dnić: 1. ZaÅ‚ożenia makroekonomiczne do projektu budżetu paÅ„stwa na 2012 rok, w których zakÅ‚ada siÄ™ m.in.: a) Å›rednioroczny wzrost cen towarów i usÅ‚ug konsumpcyjnych w wysokoÅ›ci b) tempo wzrostu PKB – 4,00 % c) wzrost wynagrodzeÅ„ dla nauczycieli o 3,8% od wrzeÅ›nia 2012 r. d) projektowana przez MPiPS kwota minimalnego wynagrodzenia w 2012 roku wynosi 1.500,00 zÅ‚. 2. ObowiÄ…zujÄ…ce akty prawne, w tym m.in.: a) ustawÄ™ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), b) ustawÄ™ z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajÄ…ce ustawÄ™ c) ustawÄ™ z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzÄ…du terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 88 z 2008 r. poz.539 ze zm.) d) rozporzÄ…dzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz Å›rodków pochodzÄ…cych ze źródeÅ‚ zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207), e) ustawÄ™ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zm.) f) inne opublikowane akty prawne, które zawierajÄ… skutki finansowe dla budżetu gminy na 2012 rok, g) oraz projekty aktów prawnych, które mogÄ… zawierać skutki finansowe dla budżetu gminy na 2012 r. 3. UchwaÅ‚y Rady Miejskiej w Brzostku, a w szczególnoÅ›ci: c/ uchwaÅ‚Ä™ Nr XLII/292/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14.07.2010 r. w sprawie zaciÄ…gniÄ™cia zobowiÄ…zaÅ„ na poczet budżetu 2011-2012 z przeznaczeniem na finansowanie Projektu "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PseAP" realizowanego wspólnie z samorzÄ…dem województwa na podstawie porozumieÅ„(umów) miÄ™dzy jst. 454.396,00 zÅ‚. d/ uchwaÅ‚Ä™ Nr IX/45/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8.06.2011 r. w sprawie zaciÄ…gniÄ™cia zobowiÄ…zaÅ„ na poczet budżetu 2012-2013 r., ze Å›rodków wÅ‚asnych na zadanie pod nazwÄ… "Budowa sieci wodociÄ…gowej z dwoma budynkami pompowni wody w miejscowoÅ›ciach Januszkowice i Opacionka wraz z przebudowÄ… stacji uzdatniania wody w Brzostku" w kwocie 1.780.720,00 zÅ‚ w 2012 r. i w kwocie 149.614,00 zÅ‚ w 2013 r. § 7 ZarzÄ…dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |
informacje wprowadziÅ‚: | Ewa Szuka³a |
data dodania: 12 Września 2011 |
data modyfikacji: / |
data wyworzenia: / 12 Września 2011 |